景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院2017年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第一部分
景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、單位主要職責(zé)
我院是從事衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)工作的事業(yè)單位,是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)、急救為一體的國(guó)家三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院,是江西省特色中醫(yī)醫(yī)院。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員編制、實(shí)有人員情況
景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院現(xiàn)開(kāi)放床位400張,設(shè)有32個(gè)臨床、醫(yī)技科室。醫(yī)院編制人數(shù)為291人,其中行政編制0人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制0人、差額補(bǔ)助事業(yè)編制291人,醫(yī)院實(shí)有人數(shù)576人,其中離休3人,退休125人,在編職工275人,合同聘用制173人。
第二部分
景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、預(yù)算收入情況
2017年景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院收入預(yù)算總額為12600萬(wàn)元,比上年收入預(yù)算總額12000萬(wàn)元相比增長(zhǎng)了600萬(wàn)元。其中:當(dāng)年公共財(cái)政撥款收入984.31萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的7.81%,事業(yè)收入11615.69萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的92.19%。
二、預(yù)算支出情況
2017年景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院支出預(yù)算總額為12600萬(wàn)元,比上年預(yù)算總額12600萬(wàn)元相比增長(zhǎng)了600萬(wàn)元。按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本性支出8110萬(wàn)元,占預(yù)算總額的64.37%,其中:工資福利支出4355萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出893.07萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助611.93萬(wàn)元、其他資本性支出2250萬(wàn)元。項(xiàng)目性支出4490萬(wàn)元,占預(yù)算總額的35.63%。
三、經(jīng)費(fèi)撥款支出情況
2017年景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算984.31萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的7.81%,與上年預(yù)算753.72萬(wàn)元相比增加230.59萬(wàn)元。全部用于我院的基本支出。
四、政府采購(gòu)預(yù)算情況
2017年景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額為6927.5萬(wàn)元,比2016年政府采購(gòu)4112萬(wàn)元增加了2815.5萬(wàn)元。
五、政府基金收支情況
景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院2017年無(wú)政府基金收支預(yù)算。