景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院2020年度部門決算
目 錄
第一部分 景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、部門主要職能
景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院創(chuàng)建于1954年，是一所集中醫(yī)之精華，在市內(nèi)及周邊地區(qū)享有較高聲譽(yù)的融醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的地市級綜合性三級甲等中醫(yī)醫(yī)院。
醫(yī)院充分發(fā)揮中醫(yī)藥在治未病、康復(fù)、養(yǎng)生、保健方面獨(dú)特優(yōu)勢，現(xiàn)有20個(gè)特色鮮明、療效明顯的專病專科，其中有國家級重點(diǎn)?？漆樉目?，國家重點(diǎn)培育?？仆颇每疲〖壷攸c(diǎn)?？凭艂€(gè)（中風(fēng)病科、急診科、骨傷科、肛腸科、創(chuàng)傷外科、康復(fù)科、老年病科、婦科、脾胃科）以及一批市、院級重點(diǎn)?？?。
醫(yī)院是江西中醫(yī)藥大學(xué)非直屬附屬醫(yī)院、國家級中醫(yī)類別全科醫(yī)生和中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地。
二、部門基本情況
景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院屬于市衛(wèi)健委下屬差額撥款單位。截止到2020年12月31日，在崗職工510人，其中：在編259人，合同工235人，返聘人員16人。離休人員2人，退休人員153人。
醫(yī)院現(xiàn)占地面積70畝，業(yè)務(wù)用房5萬余平米。開放床位650張，設(shè)有38個(gè)臨床、醫(yī)技科室。。全院職工513名，擁有全國老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承工作指導(dǎo)老師1人；江西省名中醫(yī)、省百千萬人才、政府津貼、省學(xué)科帶頭人等德藝雙馨專家10人，其中省名中醫(yī)2名、市名中醫(yī)4名。高素質(zhì)中醫(yī)藥人才54人（博士1名，研究生53人），博士生導(dǎo)師1名、碩士生導(dǎo)師7名、高級職稱57人、中級職稱114人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)19373.38萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余330.33萬元，較2019年增加333 萬元，增長4.6%。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2357.78萬元，占12.17%；事業(yè)收入17015.6萬元，占87.83%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)16877.05萬元，較2019年增加1268萬元，增長7.49%，主要原因是：新冠疫情補(bǔ)助支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2826.66萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出16200.71萬元，占96%；項(xiàng)目支出676.34萬元，占4%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1618.29萬元，決算數(shù)為2357.78萬元，完成年初預(yù)算的145.7%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1618.29萬元，決算數(shù)為2357.78萬元，完成年初預(yù)算的145.7%，主要原因是：新冠疫情專項(xiàng)撥款以及中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1225.36萬元，其中：
（一）工資福利支出690.03萬元，較2019年增加5.8萬元，增長0.84%，主要原因是：收到了規(guī)培人員補(bǔ)助。
（二）商品和服務(wù)支出216.3萬元，較2019年減少156.92萬元，主要原因是：支付了216萬元租賃費(fèi)。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出311.76萬元，較2019年減少16.82萬元，下降5.4%，主要原因是：離退休人員減少。
（四）資本性支出7.27萬元，較2019年增加7.27萬元，主要原因是購買了辦公設(shè)施。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：
因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額2096萬元。其中： 政府采購貨物支出 1002萬元、政府采購工程支出643萬元、政府采購服務(wù)支出 451萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車1輛。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
我單位未開展績效工作。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
我單位未開展績效工作
（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果
我單位未開展績效工作
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
( 一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二) 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政使用政府性基金撥付的資金。
(三) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入，如醫(yī)療收入。
( 四) 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五) 使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列事業(yè)單位用非財(cái)政撥款結(jié)余(用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額) 的數(shù)額。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
( 一) 科學(xué)技術(shù)支出 (類) 技術(shù)研究與開發(fā) (款) 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 (項(xiàng)) ：反映其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支 出。
科學(xué)技術(shù)支出 (類) 其他科學(xué)技術(shù)支出 (款) 其他科學(xué)技術(shù)支出 (項(xiàng)) ：反映其他用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)
行政單位離退休 (項(xiàng)) ：反映行政單位 (包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位) 開支的離退休支出。
社會保障和就業(yè)支出 (類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 (項(xiàng)) ：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(三) 衛(wèi)生健康支出 (類) 公立醫(yī)院 (款) 中醫(yī) (民族) 醫(yī) 院 (項(xiàng)) ：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
衛(wèi)生健康支出 (類) 公立醫(yī)院 (款) 其他公立醫(yī)院支出 (項(xiàng))： 反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
衛(wèi)生健康支出 (類) 公共衛(wèi)生 (款) 基本公共衛(wèi)生服務(wù) (項(xiàng))： 反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
衛(wèi)生健康支出 (類) 公共衛(wèi)生 (款) 重大公共衛(wèi)生服務(wù) (項(xiàng))： 反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支 出。
衛(wèi)生健康支出 (類) 公共衛(wèi)生 (款) 其他公共衛(wèi)生支出 (項(xiàng))： 反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
衛(wèi)生健康支出(類) 中醫(yī)藥(款) 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(項(xiàng))： 反映中醫(yī) (民族醫(yī)) 藥方面的專項(xiàng)支出。
衛(wèi)生健康支出 (類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療 (款) 事業(yè)單位醫(yī)療 (項(xiàng)) :反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng) 費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因 公出國 (境) 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中， 因公出國 (境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國 (境) 的國際旅費(fèi)、國外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置 稅) 及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。