目   錄

　　第一部分 景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院概況

　　 一、部門主要職責(zé)

　　二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院2021年部門預(yù)算情況說明

 　　一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

 　　1、預(yù)算收入情況說明

 　　2、預(yù)算支出情況說明

 　　3、經(jīng)費撥款情況說明

　　 4、政府性基金收支情況說明

 　　5、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

 　　6、政府采購安排情況說明

　　7、國有資產(chǎn)占用情況說明

 　　8、預(yù)算績效情況說明

　　二、2021年“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明

　　第三部分 景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院2021年部門預(yù)算表

　　一、《收支預(yù)算總表》

　　二、《部門收入總表》

　　三、《部門支出總表》

　　四、《財政撥款收支總表》

　　五、《一般公共預(yù)算支出表》

　　六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

　　七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

　　八、《政府性基金預(yù)算支出表》

　　九、《部門整體績效目標(biāo)表》

　　十、《一級項目績效目標(biāo)表》

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院屬于市衛(wèi)健委下屬二級差額撥款單位，創(chuàng)建于1954年，是一所集中醫(yī)之精華，在市內(nèi)及周邊地區(qū)享有較高聲譽(yù)的融醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的地市級綜合性三級甲等中醫(yī)醫(yī)院。主要職責(zé)是為老百姓提供就醫(yī)診療、預(yù)防康復(fù)保健。

　　二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　共有預(yù)算單位1個，編制數(shù)為291人。截止到2020年12月31日，在崗職工510人，其中：在編259人，合同工235人，返聘人員16人。離休人員2人，退休人員153人。

　　第二部分 景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算情況說明

　　一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）預(yù)算收入情況

　　2021年景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院收入預(yù)算總額為18714.22萬元，與上年預(yù)算相比增加了879.22萬元。其中：當(dāng)年公共財政撥款收入959.84萬元，占收入預(yù)算總額的5.12%；事業(yè)單位經(jīng)營收入17754.38萬元，占收入預(yù)算總額的94.88%。 

　?。ǘ╊A(yù)算支出情況

　　2021年景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院支出預(yù)算總額為18714.22萬元，與上年預(yù)算相比增加了879.22萬元。其中：按支出項目類別劃分：基本支出18714.22萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出5761.19萬元、商品和服務(wù)支出9476.15萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助474.66萬元、其他資本性支出2123萬元。 

　　按支出功能項目科目劃分：社會保障和就業(yè)支出597萬元，占支出預(yù)算總額的3.2%；衛(wèi)生健康支出17909.22，占支出預(yù)算總額的95.69%；住房保障支出208萬元，占支出預(yù)算總額的1.11%

　　按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出5761.19萬元，占支出預(yù)算總額的30.78%；商品和服務(wù)支出9476.15萬元，占支出預(yù)算總額的50.63%；對個人和家庭的補(bǔ)助474.66萬元、占支出預(yù)算總額的2.53%；其他資本性支出2123萬元，占支出預(yù)算總額的11.34%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С銮闆r

　　2021年景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院財政撥款支出預(yù)算959.84 萬元，占支出預(yù)算總額的5.12%，與上年預(yù)算相比減少31.45，說明情況。具體支出情況是：衛(wèi)生健康支出959.84萬元，占財政撥款支出的100%。

　　（四）政府基金收支情況

　　無政府基金收支預(yù)算。

　　（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

　　（六）政府采購預(yù)算情況

　　2021年政府集中采購預(yù)算為3117.1萬元，上年預(yù)算數(shù)為7489萬元。與上年預(yù)算對比減少，原因是2021年藥品采購未納入統(tǒng)計。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　2021年本部門共有車輛 1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備36 臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備8臺。

　?。ò耍┱w績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2021年未開展整體績效目標(biāo)設(shè)置工作

　　二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化原因情況說明

　　景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排9萬元。其中：因公出國（境）費2萬元，與上年預(yù)算相同。

　　公務(wù)接待費2萬元，比上年減少2萬元。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元，比上年增加3萬元，因為公務(wù)車購買于2020年6月。

　　第三部分景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院2021年部門預(yù)算表

　　（詳見附表）

　　第四部分  名詞解釋

　　一、收入科目

　?。ㄒ唬┴斦芸睿褐甘屑壺斦?dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

　?。ㄈ┦聵I(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐赋斦芸?、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

　?。ㄎ澹└綄賳挝簧侠U收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

　?。┥霞壯a(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

　?。ㄆ撸┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

　?。ò耍┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　二、支出科目

　　(一) 社會保障和就業(yè)支出 (類)：反映政府在社會保 障與就業(yè)方面的支出。

　　行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)：反映用于行政事業(yè)單位 養(yǎng)老方面的支出。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 (項)：反映機(jī)關(guān) 事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 支出。

　　(二) 衛(wèi)生健康支出 (類)：反映政府衛(wèi)生健康方面的 支出。

　　1.衛(wèi)生健康管理事務(wù) (款)：反映衛(wèi)生健康、 中醫(yī)等管 理方面的支出。

　　其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 (項)：反映其他用于衛(wèi)生 健康管理事務(wù)方面的支出。

　　2.公立醫(yī)院 (款)：反映公立醫(yī)院方面的支出。

　　(1) 綜合醫(yī)院 (項)：反映衛(wèi)生健康、 中醫(yī)部門所屬的 城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的 支出。

　　(2) 其他公立醫(yī)院支出 (項)：反映除上述項目以外的 其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

　　3.公共衛(wèi)生 (款)：反映公共衛(wèi)生支出。

　　(1) 重大公共衛(wèi)生服務(wù) (項)：反映重大疾病、重大傳 染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

　　(2) 其他公共衛(wèi)生支出 (項)：反映其他用于公共衛(wèi)生 方面的支出。

　　4. 中醫(yī)藥 (款)：反映中醫(yī)藥方面的支出。

　　中醫(yī) (民族醫(yī)) 藥專項 (項)：反映中醫(yī) (民族醫(yī)) 藥 方面的專項支出。

　　5.行政事業(yè)單位醫(yī)療 (款)：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方 面的支出。

　　事業(yè)單位醫(yī)療 (項) :反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)( 三) 住房保障支出 (類)：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　住房改革支出 (款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資 金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　購房補(bǔ)貼 (項)：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位 向符合條件職工 (含離退休人員) 、軍隊 (含武警) 向轉(zhuǎn)役 復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

　　(四) 其他支出 (類)：反映不能劃分到上述功能科目 的其他政府支出。

　　其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 (款)： 反映其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 (包括 用以前年度欠款收入安排的支出)。

　　附件：部門預(yù)算公開